附件1
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民
检察院2022年预算公开目录
第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民检察院2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民检察院2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
附件2
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民检察院2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民检察院（以下简称双江自治县人民检察院）是国家法律监督机关，其职能是维护宪法和法律的统一正确实施。依法行使检察权，按照最高人民检察院、云南省人民检察院和临沧市人民检察院的总体工作部署，开展检察工作任务，主要职责概述如下：
1.坚持党对检察工作的领导，贯彻落实党的路线、方针、政策。依法办案、公正司法，完成市人民检察院和县委部署的工作任务。
2.对双江自治县人民代表大会常务委员会负责并报告工作，接受双江自治县人民代表大会常务委员会的监督。
3.根据上级人民检察院确定的工作方针、政策、法规，结合双江实际开展检察工作任务。
4.依法对所管辖的刑事犯罪案件审查批捕、提起公诉。
5.依法对刑事诉讼实行监督。对公安机关的侦查活动是否合法实行监督，发现违法，依法进行纠正；对人民法院的审判活动实行监督，对确有错误的判决和裁定，依法进行抗诉。
6.依法做好刑事执行监督工作。
7.依法做好民事、行政检察工作。依法对人民法院生效的民事、行政判决和裁定、调解书实行监督；对民事、行政诉讼中审判程序（人员）违法行为、执法行为进行监督。
8.守护双江公益民生，守护好人民群众“舌尖上”的安全及脚下安全，践行检察履职，做好公益诉讼检察工作。
9.受理公民控告、申诉和举报，做好涉法涉诉工作。
10.落实“一号检察建议”，做好未成年人检察工作。
12.充分发挥派驻检察室作用，保障基层民生。
13.聚焦检察法律监督职能，常态化做好扫黑除恶工作、打好禁毒防艾攻坚战。
14.强化法律宣传，积极参与社会治理，将矛盾化解在基层。
15.服务县委中心大局，做好疫情防控、乡村振兴等相关工作。
16.负责其他应当由双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民检察院承办的事项。
（二）机构设置情况
根据上述职责，双江自治县人民检察院设5个内设机构和1个派出机构，分别为政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室和派驻勐库检察室。
（三）重点工作概述
2022年，双江自治县人民检察院将坚决贯彻上级检察机关和县委的总体部署要求，努力推动“四大检察”“十大业务”协调发展，为服务双江经济社会高质量跨越式发展提供司法保障。
一是提高政治站位，始终坚持党对检察工作的绝对领导。深刻认识检察工作是政治性极强的业务工作，也是业务性极强的政治工作。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神，学深悟透党的十九大、十九届历次全会精神，习近平总书记给沧源佤族自治县边境村老支书们的回信精神，认真落实省第十一次党代会精神以及省委、省政府临沧现场办公会、临沧市第五次党代会和双江自治县第十四次党代会精神，忠诚捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”。
二是服务双江大局，始终坚持践行检察为民情怀。紧紧围绕全县工作大局，以派驻勐库检察室为依托，以未成年人检察工作室为突破，深入挂钩村、挂钩企业、疫情防控点、边远农村及学校听取群众意见，聚焦群众“急难愁盼”的问题，切实做到为民办实事解难题，推动“我为群众办实事”活动深入人心，积极践行司法为民初心。为打造乡村振兴示范区、兴边富民示范区、国家可持续发展示范区，推动双江经济社会高质量跨越发展贡献检察智慧。
三是忠实履行职责，始终坚持聚焦检察主责主业。坚持用新理念新思想引领检察工作，更加注重系统观念、法治思维、强基导向，全面贯彻落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》，大力培养有担当、敢干事、能干事的检察干警，全面提升干警综合能力，充分发挥检察职能，确保案件质量，注重政治效果、法律效果和社会效果的有机统一。
四是落实严管厚爱，始终持之以恒推进作风建设。坚持作风建设永远在路上，持续深化巩固政法队伍教育整顿成果，着力强基固本，全面落实司法责任制，健全常态化政治教育机制，运用好内部和外部监督，进一步深化政治建检，认真落实从严治党要求，铸造一支对党忠诚、服务人民、纪律严明、清正廉洁的检察队伍。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制32人。其中：行政编制29人,工勤人员编制3人，事业编制0人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入940.71万元。其中：一般公共预算881.71万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入59.00万元。
与上年对比增加251.03万元，增长增加36.39%，增加的主要原因：一是我院办案用房和专业技术用房维修改造项目获得维修费194.46万元；二是2022年预算非同级财政补助办案及装备补助35.00万元；三是地方保障人员经费（聘用制书记员）24.00万元。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入881.71万元，其中:本年收入880.51万元，上年结转收入1.20万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款880.51万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比增加192.03万元，增长27.84%，增加的主要原因是2022年办案用房和专业技术用房维修改造项目纳入预算194.46万元。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出940.71万元。财政拨款安排支出880.51万元，其中：基本支出631.93万元，与上年对比增加9.64万元，增长1.55%，增加的主要原因：一是人员工资及社保缴费有所增加；二是人民警察加班补贴纳入基本支出预算。项目支出248.58万元，与上年对比增加181.19万元，增长268.87%，增加的主要原因：一是2022年办案用房和专业技术用房维修改造项目纳入预算194.46万元；二是服装费经费2022年比2021年减少1.93万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-检察-行政运行488.34万元，主要用于人员工资、津贴补贴、工会经费、交通费、保障单位正常运转的基本支出；
公共安全支出-检察-“两房”建设194.46万元，主要用于办案用房和专业技术用房维修改造项目；
公共安全支出-检察-其他检察支出54.12万元，主要用于聘用制书记员保障经费和检察人员服装费等；
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出45.43万元，主要用于在职人员按规定参加机关事业单位基本养老保险参保缴费支出；
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出9.44万元，主要用于在职人员按规定参加机关事业单位年金保险参保缴费支出；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗31.52万元，主要用于在职人员参加城镇职工基本医疗保险缴费支出；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助11.91万元，主要用于在职人员医疗补助保险缴费支出；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.29万元，主要用于在职人员参加工伤保险、生育保险、失业保险缴费支出；
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金44.00万元，主要用于在职人员住房公积金缴存支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算总额205.78万元，其中：政府采购货物预算1.32万元、政府采购服务预算10.00万元、政府采购工程预算194.46万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
双江自治县人民检察院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.24万元，与上年对比减少11.87万元，下降49.23%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
双江自治县人民检察院2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
双江自治县人民检察院2022年公务接待费预算为2.00万元，较上年无变化，国内公务接待批次为40次，共计接待260人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
双江自治县人民检察院2022年公务用车购置及运行维护费为10.24万元，与上年对比减少11.87万元，下降53.69%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比减少12.00万元，下降100.00%；公务用车运行维护费10.24万元，与上年对比增加0.13万元，增长1.29%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
减少的主要原因：2022年无购置车辆预算，购置费减少。
八、重点项目预算绩效目标情况
根据部门职责和2021年度工作计划，部门预算中确定了绩效指标类型、绩效指标内容、绩效标准，对每个项目编制了可量化、可考核的绩效指标。
（一）服装经费项目
本着实事求是，勤俭节约的原则，根据服装的相关管理规定，完成基础数据采集并做好统计上报，及时上报服装采购计划，完成招标文件的准备工作，实行公开招标，检察服装公开招标采购率为100%，高质量，高效完成年度服装采购计划，服装实际采购情况与采购计划吻合率达99%，严格控制好服装价格,实际服装采购价格与高检院规定价格接近比率达到98%，做好服装制作、及时发放服装，配发制服及时性达90%以上，做好服装发放后的跟踪问效工作，保证服装质量，保证人民检察院统一着装，维护国家的法治尊严。
（二）聘用制书记员补助经费项目
紧紧围绕中央和省委深化司法体制改革，结合实际工作需要，在用人额度内研究核定预算年度聘用制书记员需求量，及时核实预算年度核定的聘用制书记员在职情况，根据《云南省各级人民法院、人民检察院聘用制书记员经费保障办法》，及时足额发放聘用制书记员工资，聘用制书记员工资兑现足额率100%，提高聘用制书记员管理科学化水平,完善聘用制书记员公开招聘、专业培训、考核管理、职业保障等制度,按照优秀、称职、基本称职、不称职四个档次评定等次,对聘用制书记员开展年度考核，年度考核合格率95%，规范聘用制书记员管理工作,建设一支正规化、专业化、职业化的聘用制书记员队伍,有效服务保障司法办案。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算拨款收入：指省财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：是指用财政预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、租赁费、劳务费、委托业务费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
双江自治县人民检察院2022年机关运行经费安排88.22万元，与上年对比增加0.13万元，增长0.01%，增加的主要原因是车辆运行维护费用增加。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、福利费、工会经费、劳务费、委托业务费、租赁费、日常维修费、办公办案用房水电费、公务用车运行维护费以及其他日常运行支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，双江自治县人民检察院资产总额2471.68万元，其中，流动资产36.02万元，固定资产2421.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产14.49万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少82.82万元，其中固定资产减少98.43万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值24.32万元；报废报损资产38项，账面原值65.27万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
